本项目建设期 1 年，拟投资 10,744.47 万元，在中山富恒现有厂区内建设高性能改性塑料产品生产线及仓储运输等相关配套设施，形成年产 40,000 吨高性能改性塑料的生产能力，为公司持续较快发展提供产能保障。

　　近年来，公司经营规模持续扩大，2021 年至 2023 年营业收入由 4.1 亿元增至 5.8 亿元，年均复合增长率为 18.87%，2024 年 1-9 月营业收入 5.73 亿元，同比增长超过 45%。同期，公司产能利用率基本饱和，部分订单需通过外协生产方式完成，产能瓶颈已成为制约公司持续发展的重要因素。此外，公司位于深圳的瓶颈问题进一步凸显。因此，公司亟需通过新建生产线进一步提升生产能力，抓住未来发展机遇，满足客户需求。

　　考虑到公司中山生产基地的相关厂房已建成，一期项目的产能即将释放，可在短期内弥补公司因订单增长及深圳产生基地部分产能即将淘汰导致的产能缺口，本项目拟在公司中山生产基地现有厂房的基础上，通过购置相关设备进一步扩大生产能力，以满足项目二期建成后未来 2-3 年的产能需求，保障公司持续较快发展。

　　随着家电、汽车、消费电子等下游行业的创新与发展，我国改性塑料的需求不断增长，产量屡创新高。近年来，会通股份（688219.SH）、聚赛龙（301131.SZ）、普利特（002324.SZ）等同行业企业纷纷加大了产能扩张，以满足未来广阔市场需求。

　　面对重要市场机遇与趋于激烈的市场竞争，公司亟需通过本项目的实施，为抢占更多市场分额、提升市场竞争力打下坚实的产能基础。此外，本项目拥有较为广阔的市场前景，建成投产后将产生较好的经济效益，也将有效增强公司的盈利能力。

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　　随着我国智能制造战略的推进，工业自动化、智能化趋势日益显著，并成为影响企业竞争力的重要因素。近年来，公司在喂料、切粒、包装等环节持续推进自动化改造，一定程度上提高了生产效率。但是，公司产销规模增长较快，并面临着劳动力短缺与用工成本上升等现实挑战，目前在用机器设备、管理系统及其智能化水平难以满足未来长期发展所需。

　　因此，公司拟通过本项目的实施，建设更为先进、智能化程度更高的生产、仓储及管理系统，更好地满足客户对高性能改性塑料的大规模、高品质供货需求。同时，本项目拟加大研发检测设备投入力度，推动中山基地研发创新工作的顺利开展。综上所述，本项目将提升公司在研发、生产、仓储、管理等多方面的水平，从而增强公司的综合竞争力。

　　近年来，我国出台了一系列产业政策，为改性塑料行业发展及本项目的顺利实施提供了良好的政策环境。

　　2022 年 6 月，工信部等五部门发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》，明确将面向 5G 通信用高端塑料、特种工程塑料等塑料制品列入升级创新产品制造工程中。

　　2023 年 12 月，发改委发布《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，明确将“芳族酮聚合物、聚芳醚醚腈、满足 5G 应用的液晶聚合物、电子级聚酰亚胺等特种工程塑料生产以及共混改性、合金化技术开发和应用”、“高强度复合塑料”等列入鼓励类。

　　2024 年 3 月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，开展汽车、家电产品等以旧换新等内容，有利于改性塑料重要下游应用市场的持续发展。

　　改性塑料作为重要的新材料种类，是我国实现目前规划的重要产业，在家电、消费电子、汽车等诸多领域应用广泛。下游行业的不断创新与发展，促进我国改性塑料产量逐年增长，由 2018 年的 1,783 万吨增长至 2023 年的 3,125 万吨，年均复合增长率为 11.88%。即便如此，我国塑料改性化率相比全球水平仍有较大提升空间，同时受益于汽车、家电等产品以旧换新政策的落实推进，改性塑料行业未来市场空间有望持续扩大。

　　公司成立 30 多年来一直深耕改性塑料领域，拥有较为稳定的客户群体并建立了长期的合作关系。公司积极开拓和深挖市场，大力发展潜在合作对象与新客户。报告期内，公司新增了比亚迪、中兴通讯等重要客户。

　　综上所述，下游广阔的市场空间与公司优质的客户资源，为公司持续较快发展创造了有利条件，有助于本项目新增产能的顺利消化，项目实施具备较强的市场可行性。

　　公司自 1993 年成立以来一直从事改性塑料的研发、生产和销售。经过多年技术积累和持续研发投入，公司已掌握产品配方和生产工艺等方面的多项核心技术，包括“高性能无卤阻燃热塑性树脂改性技术”、“高性能玻纤增强热塑性树脂良外观改性技术”、“汽车用高冲击强度透明聚甲基丙烯酸甲酯材料的制备技术”等本次项目大批量生产涉及的关键技术。截至本分析报告披露之日，公司已拥有各项专利 30 项，其中发明专利 25 项。

　　此外，公司建立了一套完整、严格的质量控制和管理体系，从原材料采购、产品生产、检验、性能测试到包装发货等全过程都进行有效的质量监控并进行持续改进，对影响产品质量的各方面进行全面控制，为本次投资项目产品质量提供了有力保障。

　　本项目实施主体为公司全资子公司中山富恒，实施地点位于中山市智能制造装备产业园。

　　本项目建设地点位于中山富恒的现有生产场地，公司已取得编号为“粤（2021）中山市不动产权第 0301808 号”的不动产权证。

　　本项目已履行了备案和环评程序，已取得中山市发展和改革局出具的“-04-01-261406”号备案证，及中山市生态环境局出具的“中（板）环建表（2024）0014 号”环评批复。

　　改性塑料作为新材料产业的重要组成，是我国化工新材料发展的重点领域，亦属于国家重点鼓励并支持发展的高新技术产业。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提出，要实施产业基础再造工程，加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板。

　　2021 年以来，国家相关部委陆续发布了《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》《塑料加工业“十四五”科技创新指导意见》《“十四五”原材料工业发展规划》《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》等政策文件，为改性塑料的发展提供了良好的宏观政策环境。

　　此外，国务院和发改委、财政部于 2024 年 3 月和 7 月，先后发布了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，统筹安排 3,000 亿元左右超长期特别国债资金，支持实施设备更新、消费品以旧换新，提高汽车报废更新补贴标准，支持家电产品以旧换新等，进一步为下游市场注入了活力。

　　受益于我国塑料改性技术的持续进步，改性塑料的应用深度和广度不断延伸。在改性塑料产品应用深度方面，随着家电及汽车向轻薄化、轻量化、环保化的方向发展，行业内领先企业纷纷加强对具有超轻高强、健康安全、环境友好等性能的改性塑料进行研究，如碳纤维增强材料、长纤维增强复合材料、薄壁轻量化材料、可持续循环 PCR 材料、生物基可降解塑料、绿色免喷涂材料等新品种不断涌现，以满足不断提升终端产品品质的需求。

　　在改性塑料产品应用广度方面，随着材料改性技术的发展，我国“以塑代钢”、“以塑代木”进程持续推进，促使改性塑料的应用领域不断延伸。

　　随着改性设备、改性技术不断成熟，改性塑料工业体系也逐步完善，我国改性塑料市场需求呈现稳步增长趋势。受益于产业规模的不断扩张，以及下游需求的持续增长，我国改性塑料产量也随之持续增长。根据中商产业研究院数据，2018-2022 年我国改性塑料产量由 1,783 万吨提升至 2,884 万吨，年均复合增长率为 12.77%，预测 2024 年将增长至 3,421 万吨，市场规模达到 3,107 亿元。

　　近年来，公司经营规模持续扩大，2021 年至 2023 年营业收入由 4.1 亿元增至 5.8 亿元，年均复合增长率为 18.87%，2024 年 1-9 月营业收入 5.73 亿元，同比增长超过 45%。同期，公司产能利用率基本饱和，部分订单需通过外协生产方式完成，产能瓶颈已成为制约公司快速发展的重要因素。

　　此外，公司位于深圳的生产基地建成已近二十年，主要机器设备面临老化淘汰和超龄报废的情形，产能瓶颈问题进一步凸显。因此，公司亟需通过新建生产线进一步提升生产能力，满足客户需求。

　　考虑到公司中山生产基地的相关厂房已建成，一期项目的产能即将释放，可在短期内弥补公司因订单增长及深圳生产基地部分产能即将被淘汰导致的产能缺口，本次项目拟在公司中山生产基地现有厂房的基础上，通过购置相关设备进一步扩大生产能力，以满足项目二期建成后未来 2-3 年的产能需求，保障公司持续较快发展。

　　改性塑料应用领域广泛、产品种类众多，不同应用领域对改性塑料材料的性能要求往往存在差异，且产品研发设计涉及多种技术的综合应用。同时，随着下游应用领域的快速发展，以及新场景、新应用的陆续出现，改性塑料行业创新发展力度将持续增加。可见，改性塑料产业属于技术密集型行业，先进的技术水平构成改性塑料企业的核心竞争力，因此对技术创新具有较大的需求。

　　本次项目将引进先进的研发检测设备，完善公司的研发基础设施，为新产品、新技术的投入产出提供保障。项目的实施，将进一步扩大公司研发团队规模，保证研发人员的良好工作环境与设备的高效运行，持续提升公司的研发和创新能力，保障公司的技术与产品处于行业领先地位。

　　改性塑料产业属于资金密集型和技术密集型行业，随着经营规模的不断扩大，公司亟需保持较为充足的流动资金以满足采购、生产、市场开拓及日常运营等资金需求，保证营运资金充足有利于缓解公司未来的资金支出压力，保障公司业务发展，对于抵御市场风险、提高竞争力和实现战略规划具有重要意义。

　　此外，考虑到宏观经济形势变化、全球贸易环境恶化等外部不确定因素的影响，为把握有利的发展机遇和及时应对市场变化，公司有必要保持充足的营运资金，降低公司资金流动性风险，增强公司抵御风险和可持续发展的能力。

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